英亚国际app预算公开

2021-03-10 来源:英亚国际app-英亚体育足球 点击数:11设置

二十七、英亚国际app收支预算

单位预算收支总表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

预算数

项  目

预算数

栏次

1

2

3

4

1

一、一般公共预算拨款收入

15387.24

一、一般公共服务支出

 

2

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

3

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

4

四、财政专户管理资金收入

7481.30

四、公共安全支出

 

5

五、事业收入

 

五、教育支出

25163.17

6

六、事业单位经营收入

 

六、科学技术支出

9.34

7

七、上级补助收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

8

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

 

9

九、其他收入

487.00

九、社会保险基金支出

 

10

 

 

十、卫生健康支出

27.19

11

 

 

十一、节能环保支出

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

17

 

 

十七、金融支出

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

24

 

 

二十四、预备费

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

31

本年收入合计

23355.54

本年支出合计

25199.69

32

上年结转结余

1844.15

年终结转结余

 

33

收入总计

25199.69

支出总计

25199.69


单位预算收入总表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

本年收入

上年结转

科目  编码

科目名称

小计

财政拨款 收入

财政专户 收入

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

合计

25199.69

23355.54

15387.24

7481.30

 

 

 

 

487.00

1844.15

2

205

教育支出

25163.17

23355.54

15387.24

7481.30

 

 

 

 

487.00

1807.63

3

20503

职业教育

25163.17

23355.54

15387.24

7481.30

 

 

 

 

487.00

1807.63

4

2050302

中等职业教育

25.00

25.00

25.00

 

 

 

 

 

 

 

5

2050305

高等职业教育

25073.87

23266.24

15297.94

7481.30

 

 

 

 

487.00

1807.63

6

2050399

其他职业教育支出

64.30

64.30

64.30

 

 

 

 

 

 

 

7

206

科学技术支出

9.34

 

 

 

 

 

 

 

 

9.34

8

20605

科技条件与服务

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

9

2060502

技术创新服务体系

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

10

20699

其他科学技术支出

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2.34

11

2069999

其他科学技术支出

2.34

 

 

 

 

 

 

 

 

2.34

12

210

卫生健康支出

27.19

 

 

 

 

 

 

 

 

27.19

13

21011

行政事业单位医疗

27.19

 

 

 

 

 

 

 

 

27.19

14

2101102

事业单位医疗

27.19

 

 

 

 

 

 

 

 

27.19


单位预算支出总表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

经营支出

上解上级 支出

对附属单位补助支出

科目  编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

合计

25199.69

12256.24

12943.45

 

 

 

2

205

教育支出

25163.17

12256.24

12906.93

 

 

 

3

20503

职业教育

25163.17

12256.24

12906.93

 

 

 

4

2050302

中等职业教育

25.00

 

25.00

 

 

 

5

2050305

高等职业教育

25073.87

12256.24

12817.63

 

 

 

6

2050399

其他职业教育支出

64.30

 

64.30

 

 

 

7

206

科学技术支出

9.34

 

9.34

 

 

 

8

20605

科技条件与服务

7.00

 

7.00

 

 

 

9

2060502

技术创新服务体系

7.00

 

7.00

 

 

 

10

20699

其他科学技术支出

2.34

 

2.34

 

 

 

11

2069999

其他科学技术支出

2.34

 

2.34

 

 

 

12

210

卫生健康支出

27.19

 

27.19

 

 

 

13

21011

行政事业单位医疗

27.19

 

27.19

 

 

 

14

2101102

事业单位医疗

27.19

 

27.19

 

 

 


单位预算财政拨款收支总表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

收入

支出

项  目

金额

项  目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

6

7

1

一、一般公共预算拨款

15387.24

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

2

二、政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

3

三、国有资本经营预算拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

4

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

5

 

 

五、教育支出

16853.87

16853.87

 

 

6

 

 

六、科学技术支出

9.34

9.34

 

 

7

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

9

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

10

 

 

十、卫生健康支出

27.19

27.19

 

 

11

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

12

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

13

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

14

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

15

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

16

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

17

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

18

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

19

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

20

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

21

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

22

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

23

 

 

二十三、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

24

 

 

二十四、预备费

 

 

 

 

25

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

26

 

 

二十六、转移性支出

 

 

 

 

27

 

 

二十七、债务还本支出

 

 

 

 

28

 

 

二十八、债务付息支出

 

 

 

 

29

 

 

二十九、债务发行费用支出

 

 

 

 

30

 

 

三十、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

31

本年收入合计

15387.24

本年支出合计

16890.39

16890.39

 

 

32

年初财政拨款结转和结余

1503.15

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

33

一、一般公共预算拨款

1503.15

 

 

 

 

 

34

二、政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

 

35

三、国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

 

36

收入总计

16890.39

支出总计

16890.39

16890.39

 

 


单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

16890.39

6737.94

10152.45

2

205

教育支出

16853.87

6737.94

10115.93

3

20503

职业教育

16853.87

6737.94

10115.93

4

2050302

中等职业教育

25.00

 

25.00

5

2050305

高等职业教育

16764.57

6737.94

10026.63

6

2050399

其他职业教育支出

64.30

 

64.30

7

206

科学技术支出

9.34

 

9.34

8

20605

科技条件与服务

7.00

 

7.00

9

2060502

技术创新服务体系

7.00

 

7.00

10

20699

其他科学技术支出

2.34

 

2.34

11

2069999

其他科学技术支出

2.34

 

2.34

12

210

卫生健康支出

27.19

 

27.19

13

21011

行政事业单位医疗

27.19

 

27.19

14

2101102

事业单位医疗

27.19

 

27.19


单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

支出部门经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

4

5

1

 

合计

6737.94

6698.02

39.92

2

301

工资福利支出

6308.02

6308.02

 

3

30101

基本工资

1737.23

1737.23

 

4

30107

绩效工资

1604.50

1604.50

 

5

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

817.00

817.00

 

6

30109

职业年金缴费

409.00

409.00

 

7

30110

职工基本医疗保险缴费

300.00

300.00

 

8

30112

其他社会保障缴费

472.80

472.80

 

9

30113

住房公积金

93.49

93.49

 

10

30199

其他工资福利支出

874.00

874.00

 

11

302

商品和服务支出

39.92

 

39.92

12

30205

水费

23.29

 

23.29

13

30206

电费

10.75

 

10.75

14

30226

劳务费

5.00

 

5.00

15

30299

其他商品和服务支出

0.88

 

0.88

16

303

对个人和家庭的补助

390.00

390.00

 

17

30301

离休费

33.32

33.32

 

18

30302

退休费

43.00

43.00

 

19

30305

生活补助

7.80

7.80

 

20

30309

奖励金

6.00

6.00

 

21

30399

其他对个人和家庭的补助

299.88

299.88

 


单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。


单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360217英亚国际app-英亚体育足球

预算年度:2021

单位:万元

序号

项  目

资 金 性 质

合计

一般公共预算       财政拨款

政府性基金         预算拨款

国有资本经营       预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。


英亚国际app-英亚体育足球2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将英亚国际app-英亚体育足球2021年单位预算公开如下:

一、单位职责及机构设置情况

单位职责:

 (一)主要承担高职专科和成人大专层次的学历教育任务。

 (二)学院全面贯彻落实党和国家的教育方针,以立德树人为根本务,坚持立足地方、服务地方,坚持全员全过程全方位育人,培育和践行社会主义核心价值观,致力于培养德智体美劳全面发展、具有创新精神和实践能力、富有较高职业技能和良好职业素养的技术技能人才。

 (三)学院坚持科研工作为教学服务、为行业企业服务、为社会经济发展服务。以科技成果转化推广、生产技术服务、技术咨询和应用技术研发为学院科研工作重点,推过科研推动产学研相结合、推动教育教学改革、推动师资队伍建设、推动实训基地建设、推动高职教育研究。学院通过打造高水平科学研究团部,提升整体科研水平;通过打造高水平技术研发团队,提高教师解决企业实际生产能力问题。  

 

机构设置:

单位机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

英亚国际app-英亚体育足球

事业

副厅(地)级

财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。英亚国际app收支包含在单位预算中。

 1、收入说明

  反映本单位全年全部收入。2021年预算收入25199.69万元,其中:一般公共预算收入15387.24万元,基金预算收入0万元,财政专户拨款收入7481.30万元,其他来源收入(单位资金)487万元,上年结转1844.15万元。

万元。

 2、支出说明

 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映英亚国际app年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算25199.69万元,其中基本支出12256.24万元,包括人员经费11854.59万元和日常公用经费401.65万元;项目支出12943.45万元主要为资助项目、省级生均经费项目、中央生均经费项目等。

     3、比上年增减情况

 2021年预算收支安排25199.69万元,较2020年预算增加4934.78万元,其中:基本支出增加1640.31万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加3294.47万元,主要为上年预算不包含上年结转资金,2021年学生人数增加,生均经费拨款和资助经费拨款金额有所增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年,我单位运行经费共计安排401.65万元,主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年,我单位财政拨款三公经费预算安排0万元,与2020年相比持平,无增减变化。

五、预算绩效信息

 

1、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-实训室建设经费绩效目标表

绩效目标

1.增加国赛获奖次数

2.丰富实训资源,提高学生实操能力

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

扩建实训室间数

增加实训室间数

≥10间

实际建设情况

质量指标

验收通过率

项目验收通过率

≥95百分比

实际验收情况

时效指标

项目验收期限

项目建成期限

≤12月

实际验收情况

成本指标

成本节约率

节约成本控制率

≤5百分比

实际采购情况

效益指标

可持续影响指标

项目发挥作用期限

项目发挥作用年限

≥5年

项目实际年限

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥85百分比

实际调查情况

 

2、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(中央提前通知)-公用经费绩效目标表

绩效目标

1.完成全年取暖费的支付

2.完成办公、教学差旅费的支付

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

完成费用项数支付的数量

完成费用项数支付的数量

2项

实际支付情况

质量指标

费用保障比率

费用保障比率

≥95百分比

实际支付情况

时效指标

费用支付及时率

各项费用按时支付

≥95百分比

实际支付情况

成本指标

运行保障成本

运行保障成本节约率

≤10百分比

实际节约情况

效益指标

可持续影响指标

经费保障水平提升

经费保障水平提升率

100百分比

实际保障情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95百分比

实际调查情况

 

3、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-公用经费绩效目标表

绩效目标

1.保障学院正常运转

2.按时支付各项费用

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

满足经费使用部门数量

满足经费使用部门数量

≥25个

实际使用情况

质量指标

预算完成率

严格执行预算,按照预算支出

≥95百分比

实际支付情况

时效指标

支付费用时效

按时支付费用

≤7天

实际支付情况

成本指标

人均成本

人均费用增长率

≤5百分比

实际支付情况

效益指标

社会效益指标

社会影响力

按时支付各项费用,提升学院社会影响力

100百分比

实际支付情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

实际调查情况

 

 

4、中等职业教育综合补助经费(省级提前通知)-建档立卡省级资金绩效目标表

绩效目标

1.保障全院教职工差旅费支出

2.及时报销差旅费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障部门数量

保障学院各部门差旅费

25个

实际保障情况

质量指标

经费保障率

经费保障与经费支出之比

≥95百分比

实际保障情况

时效指标

经费报销及时率

经费报销支付时间

≤7天

实际报销情况

成本指标

人均费用率

人均费用水平与上年标准偏差率

≤10百分比

实际报销情况

效益指标

社会效益指标

社会影响力

款项按时支付,社会影响力有所提升

100百分比

实际支付情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

经费使用人员满意程度

≥90百分比

实际调查情况

 

5、中等职业教育综合补助经费(省级提前通知)-生均公用经费绩效目标表

绩效目标

1.保障全院教职工差旅费支出

2.及时报销差旅费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障部门数量

保障学院各部门差旅费

25个

学院实际情况

质量指标

经费保障率

经费保障与经费支出之比

≥95百分比

学院经费支出情况

时效指标

经费报销时效

经费报销支付时间

≤7天

实际报销情况

成本指标

人均费用率

人均费用水平与上年偏差率

≤10百分比

实际对比情况

效益指标

社会效益指标

社会影响力

款项按时支付,社会影响力有所提升

100百分比

实际支付情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

经费使用人员满意程度

≥90百分比

实际调查情况

 

6、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(省级提前通知)-信息化建设经费绩效目标表

绩效目标

1.增强学院网络稳定性提高学员网络管理水平

2.为智慧校园各系统的数据提供存储环境

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

使用人数

信息网络使用人数

≥10000人

 

数量指标

使用年限

设备正常使用年限

≥6年

 

质量指标

验收通过率

设备检测合格率

100百分比

 

时效指标

完成时间

设备安装调试完毕,正常投入使用

≤12月

 

成本指标

人均成本

在校生人均成本

≤400元每人

 

效益指标

可持续影响指标

可持续性

为学院各信息系统持续提供安全存储环境

100百分比

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90百分比

 

 

7、中职学生资助资金(中央提前通知)绩效目标表

绩效目标

1.保障全院教职工差旅费支出

2.及时报销差旅费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障部门数量

保障学院各部门差旅费

25个

学院实际部门数量

质量指标

经费保障率

经费保障与经费支出之比

≥95百分比

实际保障水平

时效指标

经费报销时效

经费报销支付时间

≤7天

实际报销情况

成本指标

人均费用率

人均费用水平与上年标准偏差率

≤10百分比

实际对比情况

效益指标

社会效益指标

社会影响力

款项按时支付,社会影响力有所提升

≥100百分比

实际支付情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

经费使用人员满意程度

≥90百分比

实际调查情况

 

8、偿还债务本息(专户核拨)绩效目标表

绩效目标

1.按照合同约定还款金额偿还债务

2.按照合同约定按期偿还债务

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

偿还债务金额

按照合同约定偿还债务金额

2150万元

实际还款情况

质量指标

还款完成率

还款完成率

100百分比

实际还款情况

时效指标

还款时间

严格按照合同约定时间还款

≤3天

实际还款情况

成本指标

滞纳金缴纳金额

按时还款,免交滞纳金

0万元

按时还款,免交滞纳金

效益指标

社会效益指标

提升社会影响力

社会影响力得到提升

100百分比

实际还款情况

满意度指标

服务对象满意度指标

银行满意度

银行系统对学院的满意程度

≥98百分比

服务对象调查

 

9、学生资助经费(中央提前通知)绩效目标表

绩效目标

1.按照上级文件要求,按时发放资助经费

2.确保全部建档立卡户学生资助经费足额减免

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助建档立卡贫困户子女人数

建档立卡户学生数量

373人

实际情况

质量指标

资助标准达标率

资助标准达标率

100100%

实际资助情况

时效指标

资助经费及时发放率

资助经费按时发放

≤7天

实际发放时间

成本指标

建档立卡户子女生均资助标准

建档立卡户平均资助标准

≥5802元/学年

实际减免情况

效益指标

社会效益指标

建档立卡户子女全程接受资助比例

建档立卡贫困户接受资助的比例

100%

实际资助情况

满意度指标

服务对象满意度指标

★受助学生满意度

受助学生满意度

≥90%

实际调查情况

服务对象满意度指标

受助学生家长满意度

受助家长满意度

≥90%

实际调查情况

 

10、提高高职高专院校生均拨款水平补助经费(中央提前通知)-高职三年行动计划绩效目标表

绩效目标

1.完成实训及智慧教室改造项目

2.完成精品课程资源平台建设、课程资源上线运行

3.提高职教集团社会服务能力

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

建设在线课程管理平台数量

完成院级在线课程综合管理平台建设数目

≥1个

实际建设情况

数量指标

建设智慧教室间数

建设完成交互式及简易智慧教室间数

≥5间

实际建设情况

数量指标

建设标准化课程资源库门数

建设完成标准化课程资源库门数

≥13门

实际建设情况

质量指标

验收通过率

项目验收通过率

100百分比

实际验收情况

时效指标

项目验收时间

项目建设完成验收时间

≤12月

实际验收情况

成本指标

成本控制率

按照预算严格控制成本

≤100百分比

实际支出情况

效益指标

经济效益指标

开展职业培训收益

开展面向行业企业职工技能培训收益

≥1万元

实际收入情况

社会效益指标

公开媒体报道数目

报道职教集团媒体数目

≥5家

实际报道情况

满意度指标

服务对象满意度指标

学员对在线课程满意程度

学员对在线课程满意程度

≥85百分比

实际调查情况

 

11、中等职业教育综合补助经费(省级提前通知)-免学费绩效目标表

绩效目标

1.保障全院教职工差旅费支出

2.及时报销差旅费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

保障部门数量

保障学院各部门差旅费

25个

单位实际数量

质量指标

经费保障率

经费保障与支出之比

≥95百分比

实际支付情况

时效指标

经费报销时效

经费报销支付时间

≤7天

实际支付情况

成本指标

人均费用率

人均费用水平与上年偏差

≤10百分比

实际报销情况

效益指标

社会效益指标

社会影响力

款项按时支付,社会影响力有所提升

≥100百分比

实际支付情况

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意程度

经费使用人员满意程度

≥90百分比

实际调查

 

12、学生资助经费(省级提前通知)绩效目标表

绩效目标

1.按照上级文件要求,按时发放资助经费

2.确保全部建档立卡户学生资助经费足额减免

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

资助建档立卡户子女人数

建档立卡户学生数量

≥373人

实际情况

质量指标

资助标准达标率

资助标准达标率

100百分比

实际资助情况

时效指标

资助经费及时发放率

资助经费按时发放

≤7天

实际发放时间

成本指标

建档立卡户子女生均资助标准

建档立卡户实际资助标准

≥5802元/学年

实际减免情况

效益指标

社会效益指标

建档立卡户子女全部接受资助比例

建档立卡贫困户接受资助的比例

100%

实际资助情况

满意度指标

服务对象满意度指标

★受助学生满意度

受助学生满意度

≥90%

实际调查情况

服务对象满意度指标

受助学生家长满意度

受助家长满意度

≥90%

实际调查情况

 

上年结转项目:

1.2020年度绩效综合评价奖补经费绩效目标表

绩效目标

1.完成实训室购买中望CAD软件120个节点

2.完成机房配置设施,改善实训室环境

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

使用人数

1个学期使用该实训条件的人数

>=8000人次

 

质量指标

使用课时量

1个学期使用该实训条件的课时量

>=360课时

 

时效指标

使用年限

实训设施科学合理的使用年限

>=10年

 

成本指标

人均成本

使用该实训设施的专业人数的人均成本

<=65元

 

效益指标

可持续影响指标

毕业生再就业对口率

毕业生(掌握测量)再就业对口率

>=80%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

用人单位的满意度

90%

依据实际抽样调查的结果

 


2.2020年驻石外单位离休干部医疗经费绩效目标表

绩效目标

1.按时保证离休干部报销医药费

2.足额报销离休干部医药费

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

报销人数

离休干部报销医药费人数

2人

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

报销支付时限

提交报销申请后实际支付时间

<=7天

 

成本指标

 

 

<=65元

 

效益指标

社会效益指标

社会影响力指标

离休干部医药费有保障,提升社会影响力

=100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

离休干部的满意度

90%

依据实际抽样调查的结果

 


3.高职扩招补助经费绩效目标表

绩效目标

1.工程质量达到国家验收合格标准

2.优化、美化教育教学环境,显著提升师生满意度

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修校区数量

保障东西校区维修工程数量

=2个

 

质量指标

验收合格率

达到国家验收合格标准

=100%

 

时效指标

竣工期限

竣工验收期限

<=10月

 

成本指标

工程款节约率

按照合同支付工程款偏差率

<=5%

 

效益指标

社会效益指标

社会影响力

改善教学办公环境,提升社会影响力

>=90%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

师生满意度

90%

依据实际抽样调查的结果


4.科技特派员工作经费绩效目标表

绩效目标

1.提升企业科技创新能力

2.解决实际生产问题

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

申请专利数量

申请专利数量

>=3个

 

质量指标

技术攻关

解决关键技术问题

>=5项

 

时效指标

生产效率

提高生产效率

>=1%

 

成本指标

生产成本降低率

降低生产成本

<=3%

 

效益指标

社会效益指标

社会影响力

行业在企业的影响在多家媒体报道

>=5家

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

服务企业满意度

90%

依据实际抽样调查的结果

 


5.提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(省级提前通知)-信息化建设绩效目标表

绩效目标

1. 对学院网络安全等级保护工作进行初测并形成初测整改报告。

2. 完成学院标准化机房建设所需的施工费及相关业务委托费用

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

测评报告份数

具有测评资质公司出具的测评报告

=1份

 

质量指标

验收通过率

标准化机房通过验收、网络安全等级保护初测完成并形成报告,相关网络软件进行升级

=100%

 

时效指标

项目完成时间

各项目顺利完成,正常投入使用

<=10月

 

成本指标

成本降低率

降低建设成本

<=3%

 

效益指标

可持续影响指标

系统工作时间

系统无重大故障,运行期限

>=8年

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

全院师生对网络服务满意程度

90%

依据实际抽样调查的结果

 


6.提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(省级提前通知)-实训室建设绩效目标表

绩效目标

1. 提升学生专业技能

2. 提升学生专业职业素养和职业能力

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

课程实践数量

完成课程实践数量

=8科

 

质量指标

验收通过率

平台建成后试运行验收通过率

=100%

 

时效指标

项目完成时间

项目平台建成完成验收时间

<=10月

 

成本指标

成本降低率

降低建设成本

<=3%

 

效益指标

可持续影响指标

项目发挥作用年限

持续发挥作用

>=5年

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

师生满意程度

90%

依据实际抽样调查的结果

 


7.提高高职高专院校生均拨款生平补助经费(省级提前通知)-校舍维修改造经费绩效目标表

绩效目标

1. 工程质量达到国家验收合格标准

2. 保障水电暖服务质量,降低用水用电风险

 

一级指标

二级指标

三级指标

绩效指标描述

指标值

指标值确定依据

产出指标

数量指标

维修电梯数量

维修电梯数量

=2部

 

质量指标

验收通过率

验收通过率

=100%

 

时效指标

竣工时限

竣工验收时间

<=10月

 

成本指标

成本降低率

降低建设成本

<=3%

 

效益指标

可持续影响指标

项目发挥作用年限

使用生命周期长,质量可靠,节能效果突出

>=10年

 

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度